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Home My WebLink AboutCOM 0104.005 2020-2022 COUNTY OF HAWAI ' I JNtvofN,fk • • • - PART II THE PROPOSED CAPITAL BUDGET AND SIX-YEAR CAPITAL IMPROVEMENTS PROGRAM FY 2021 - 2022 May 5, 2021 Comm. 104.S b� �l a.) Dir. a. (This Page Intentionally Left Blank) TABLE OF CONTENTS Part II THE PROPOSED CAPITAL BUDGET AND SIX YEAR CAPITAL IMPROVEMENTS PROGRAM FY 2021 - 2022 MAYOR'S TRANSMITTAL LETTER CAPITAL BUDGET ORDINANCE TABLE 1. LIST OF PROJECTS AND PROPOSED FUNDING SOURCES CAPITAL IMPROVEMENTS PROGRAM BY DEPARTMENTS Department of Environmental Management............15 Department of Finance.................................................71 Department of Parks and Recreation.........................77 Department of Public Works........................................85 FireDepartment...........................................................127 Mass Transit Agency....................................................139 Office of Housing and Community Development....151 Planning Department..................................................167 Police Department.......................................................179 Lee E.Lord Managing Director Mitchell D.Roth *c � ¢ � •• Mayor Robert H.Command :•:1(4 0'`• ` Deputy Managing Director • OF•w,',•1�= C��xxr r of t `r nt ®ffirt of ftp Atavor 25 Aupuni Street,Suite 2603 • Hilo, Hawaii 96720 • (808)961-8211 • Fax(808)961-6553 , KONA. 74-5044 Ane Keohokalole Hwy.,Bldg C • Kailua-Kona, Hawaii 96740 (808)323-4444 • Fax(808)323 4440 ` yS May 5, 2021 Honorable Members of the County Council 4? ; County of Hawaii czo co25 Aupuni Street Hilo, HI 96720 Aloha Council Members: Transmitted herewith is the Capital Budget for FY 2021-2022 submitted for your review and approval and the Capital Program for the next six years from FY 2021-2022 to 2026-2027. The Capital Budget includes 74 projects requiring a total appropriation of$221.53 million. Funding Sources Capital projects are typically funded by debt (bonds, State Revolving Fund loans), revenue sources (fuel tax, other special revenues), state grants,federal grants or loans, and other financing options (fair share contributions or special financing districts). The Capital Budget presented herein includes capital projects of which about $171.48 million are intended to be funded in whole or part by bonds, $46.5 million to be funded by the State Revolving Loan Fund or State CIP, $3.26 million to be funded by Federal Grants, and $0.29 million to be funded by Fair Share contributions (see Table 1). Debt Service Every year, we strive to present a budget that is fiscally constrained (in terms of prudent debt service planning) and selective based on rational criteria. The Government Finance Officers Association, a professional organization of government officials, recommends a prudent debt service limit to be 15 (fifteen) percent of general expenditures. The lower the interest rate and the greater the revenues, the more can be borrowed while staying within the prudent debt service limits. The proposed operating budget for this coming fiscal year includes debt service for short-term bond anticipation notes, which are used to reduce carrying cost and ensure that cash will be available for projects as needed. As Comm. No. 1 U"F 53, 11 as Dr. a> Ref.To: �DuY1G� SPS County of Hawai`i is an Equal Opportunity Provider and Employer. Ref. Date MAY v s 6 202 A Honorable Members of the County Council May 5, 2021 Page 2 budgeted, the resulting total debt service is estimated at 8.9 percent of the general expenditures. If all debt that has been authorized by the County Council was issued, the debt service percentage would be 12.8 percent of the general expenditures. What is a Capital Improvement Project? A project is eligible for funding from the capital budget if it is a major nonrecurring expenditure, such as: 1. Land acquisition; 2. Infrastructure improvement other than buildings that add value to the land or improves utility (roads, drainage, sewer lines, parking, landscape or similar construction); 3. New buildings or structures or additions to buildings, including related equipment and appurtenances that are integral to the new structure; 4. Nonrecurring rehabilitation, remodeling or expansion of infrastructure and buildings; 5. Planning,feasibility, engineering, or design studies related to capital improvement projects; 6. Information and communications technology infrastructure. Project Data/Financial Impact Statements Proposed capital projects are organized in sections by County agencies. The first document in each section is a Summary of Department Requests for FY 2021-2022. Following the Summary are the individual Project Data/Financial Impact Statements, which include information about the lead County agency, location, project description, Council benefit districts, project consistency with long range plans, impact on operating budget, sustainability focus, project readiness, etc. Fair Share Contributions A Fair Share Annual Report as of June 30, 2019 was submitted to the County Council on March 1, 2021. This document provides information on the total fair share contributions, appropriations, and funds available for capital improvements. At this time, there are two projects proposed to use fair share contributions. We have and will continue to strongly encourage the use of fair share contributions to fund capital projects when possible. We ask for your favorable consideration of this Capital Budget and Program. With Aloha, Mitchell D. Roth Mayor, County of Hawai'i County of Hawai'i is an Equal Opportunity Provider and Employer. M'Sw. F 14 COUNTY OF HAWAII T• STATE OF HAWAII •+pey �waw;'t� ArF•2lFMr�. BILL NO. 22 ORDINANCE NO. DRAFT 2 AN ORDINANCE RELATING TO PUBLIC IMPROVEMENTS AND FINANCING THEREOF FOR THE FISCAL YEAR JULY 1, 2021 TO JUNE 30, 2022. BE IT ORDAINED BY THE COUNCIL OF THE COUNTY OF HAWAII: SECTION 1. The following amounts to be received from the sale of general obligation bonds, and other sources are hereby appropriated to the projects and for the purposes designated in Section 2. CAPITAL PROJECTS FUND Funding Source Amount State Revolving Loan Fund $46,500,000 Federal Funds $3,260,000 General Obligation Bonds, Capital Projects $171,479,000 Fund Balance and/or Other Source Private (Grants) $0 Fair Share Contributions $290,000 Total $221,529,000 SECTION 2. The monies to be provided from the sources specified in Section 1 shall be appropriated for the purposes and in the amounts as follows: [The remainder of this page is intentionally left blank] APPROPRIATIONS FY NO. PROJECTS (in thousands) FEDERAL GRANTS RECEIVABLE 2021063 MTA—Zero Emissions Infrastructures 500 2021064 MTA—Kona Maintenance Facility 2,400 2021071 PLNG— Hilo Bay Watershed Study 200 2021073 PLNG— K lauea Lava Recovery 1 160 Subtotal 3,260 STATE REVOLVING LOAN FUND 2021001 DEM - Pahala Wastewater System 5,500 2021015 DEM -Closure of Cesspools at Solid Waste Facilities (Re-appropriation) 1,000 2021048 FIN - K lauea Lava Recovery 40,000 Subtotal 46,500 GENERAL OBLIGATION BONDS,CAPITAL PROJECTS FUND BALANCE AND/OR OTHER SOURCES 2021002 DEM - Na'alehu Wastewater System (re-appropriation) 10,200 2021003 DEM - Hilo WWTP Upgrades - Phase 1 5,000 2021004 DEM - Pua Sewage Pump Station Renovation 3,000 2021005 DEM -Wailuku FM and Gravity Sewer Replacement 800 DEM - Keopu FM Replacement/SPS Renovation and Relocation (re- 2021006 appropriation) 2,000 DEM - Hale Halawai SPS Renovation and Force Main Replacement(re- 2021007 appropriation) 1,080 2021008 DEM - P19 SPS Renovation and Force Main Replacement 600 2021009 DEM - Paukaa New Force Main 800 2021010 DEM -Onekahakaha SPS Renovation and Dual Force Mains 660 2021011 DEM - Kolea SPS Renovation and Dual Force Mains 500 2021012 DEM -Wailoa SPS Renovation and Dual Force Mains 1,500 2021013 DEM - Landfill Gas Collection and Control System,WHSL 21000 2021014 DEM - Hilo Abandoned Vehicle Facility 3,000 2021015 DEM -Closure of Cesspools at Solid Waste Facilities (Re-appropriation) 100 2021016 DEM -Ainako Aina Nani Collector Sewer 600 2021017 DEM -Ainako Interceptor Sewer Phase 2 600 2021018 DEM - Kalaniana'ole Collector Sewer Phase 2 600 2021019 DEM - Kaumana Gardens Collector Sewer 750 2021020 DEM - Kealakehe SPS Renovation and Force Main Replacement 3,000 DEM - North Kona SPS, FM, Hina Lani Gravity Sewer, West Hawai'i Business 2021021 Park Gravity Sewer 2,500 2021022 DEM - Kulaimano WWTP Upgrade 1,500 2021023 DEM - Papaikou WWTP Upgrade 1,500 2021024 DEM - Lanihau SPS Upgrade 750 2021025 DEM - Repair/Replacement of Wastewater Facilities 10,000 2021026 DEM - Rural Transfer Station Repairs and Enhancements 2,000 2021027 DPR-ADA Compliance 251000 GENERAL OBLIGATION BONDS,CAPITAL PROJECTS APPROPRIATIONS FY NO. FUND BALANCE AND/OR OTHER SOURCES (in thousands) 2021028 DPR- Repairs/ Improvements to Facilities 10,000 2021029 DPW- Hurricane Lane Damage Projects 10,509 2021030 DPW- Facilities Renovation 5,300 2021031 DPW- Facilities Hazardous Materials Mitigation 1,025 2021032 DPW-Carpenter Shop Reroofing 600 2021033 DPW-Automotive Kona Baseyard 1,000 2021034 DPW- Facilities ADA Compliance 1,150 2021035 DPW- Facilities Hardening 1,000 2021036 DPW- Facilities Energy Efficiency 2,500 2021037 DPW- Hawai'i County Building Security Surveillance Cameras 180 2021038 DPW-West Hawai'i Civic Center Security Surveillance Cameras 400 2021039 DPW- Ka'ahakini Stream Bridge Reconstruction 1,600 2021040 DPW- Makea Stream Bridge Reconstruction 1,600 2021041 DPW- Pauahi Stream Bridge Reconstruction 4,000 2021042 DPW- Bridge Repair 3,000 2021043 DPW-Ane Keohokalole Highway Phase III - Hinalani Drive to Ka'iminani Drive 21750 2021044 DPW- Puhala Street Extension (Pikake PI. to S. Kopua Road) 350 2021045 DPW- Manono Street Shoulder Improvements 3,500 2021046 DPW-Oneo Lane (Ali'i Drive to Kuakini Highway) 600 2021047 DPW- Land Acquisition 500 2021049 FIRE - Kea'au Fire Station (Replace) 1,000 2021050 FIRE - Hawaiian Paradise Park Station 1,000 2021051 FIRE - Honoka'a Fire Station (Replace) (Reappr.) 1,000 2021052 FIRE - Fire Department Warehouse &Storage 200 2021053 HPD- Kea'au Police Station 500 2021054 HPD- Evidence Storage Warehouse 150 2021055 HPD- Holding Cell Improvements 600 2021056 HPD- Public Safety Complex Repainting (Reappr. 5292.75) 225 2021057 HPD- East Hawai'i Firing Range (Reappr. 5292.83) 600 2021058 HPD- Hawaiian Ocean View Estates Police Substation 150 2021059 HPD-South Kona Police Station (Reappr. 5296.94) 4,600 2021060 HPD- Kona Evidence Warehouse (Reappr. 5296.91) 500 2021061 MTA- Islandwide Bus Shelters (new& replacements) 300 2021062 MTA- Hub &Spokes 31000 2021063 MTA-Zero Emissions Infrastructures 500 2021064 MTA- Kona Maintenance Facility 600 2021065 OHCD- Facilities Repairs/Maintenance & Renovation 1,500 2021066 OHCD- Kamakoa Nui Workforce Housing 15,000 2021067 OHCD- Papa'aloa Elderly Housing (Contamination Mitigation) 800 2021068 OHCD- Pepe'ekeo Affordable Housing Project (AKA Kulaimano Homestead) 700 OHCD - 34 Rainbow Drive Environmental Assessment &Affordable Rental 2021069 Conceptual Plan 1,250 2021070 TOHCD - Kukuiola Assessment Center& Housing Program 5,000 GENERAL OBLIGATION BONDS,CAPITAL PROJECTS APPROPRIATIONS FY NO. FUND BALANCE AND/OR OTHER SOURCES (in thousands) 2021071 PLNG - Hilo Bay Watershed Study 200 2021072 PLNG - Public Access Program and Maintenance Plan 500 Subtotal 171,479 FAIR SHARE CONTRIBUTIONS 2021070 PLNG -State Research and Planning Program Grant 40 2021071 PLNG - Kona Open Space Network Plan (Reappr. 5596.66) 250 Subtotal 290 Grand Total 221,529 SECTION 3. The Director of Finance shall open appropriate accounts for each project, make monies available, and expend funds for the projects listed herein. SECTION 4. The appropriation and authorization in Section 2 includes land purchase, plans, site preparation, equipment purchase, improvements to land, and construction. SECTION 5. The Mayor shall initiate authorized projects taking into consideration the factors of public need, general financial condition of the general fund, highway fund, sewer fund, parking meter fund, bikeway fund, beautification fund, vehicle disposal fund, solid waste fund, golf course fund, geothermal relocation revolving fund, housing fund, and fair share contributions as well as the County's general economic conditions. SECTION 6. Severability. If any provision of this ordinance or the application thereof is held invalid, such invalidity shall not affect other provisions or applications of the ordinance which can be given effect without the invalid provision or application, and to this end, the provisions of this ordinance are declared to be severable. SECTION 7. As required by Section 10-6(a) of the Hawai'i County Charter, the estimated cost of each capital improvement pending or proposed to be undertaken, the estimated operating cost, and the pending or proposed method of financing are set forth in the attached Project Data and/or Financial Impact Statement sheets. SECTION 8. This ordinance shall take effect on July 1, 2021. INTRODUCED BY: 15/, COUNCIL =EMBER,COUNTY OF HAWAII \ II Hilo, Hawaii Date of Introduction: Date of 1st Reading: Date of 2nd Reading: Effective Date: REFERENCE: Comm. 104.5 (This Page Intentionally Left Blank) t en 0 0 0 o O O O O 00 00 0 0 00 0 O O O O 0 � * " i. r, n 0 0 O 0 0 0 00 00 0 0 N O O O O O 00 O O ko 00 00 O O O O to to ko O O to to rl i to O T I, 0 0 O Il ko 00 O 00 00 to to J H V T I O N 00 O O N 00 O to to O O V ko � ko Pt. O r! to to Pt. 00 N to M " � ko O a M N a ko ko O O ") en 0 to to to Oi 00 Red, to M R KR t M M M r, 1 N en to O M�N N rj ko N a,to N a n M I� R 00 lC1 lC1 R fr1 P. R C O O N 00 to N N N N N N N t0 N Of N N R O0 d V W k O w O n O O T D o M r a) T G 00 o n O O O O N O n O O N N O N O M ti N 0 N N O O O c to O to O o � N Q W J Ifl V N O O co Oo to O T N 00 C H O O O O O O O O O O O O O O O to O O to O O O U L N O O O O O O O O O O O O O O O n ✓� O n O O O O O O O O co O to O O O N N N w V co d' M O N N N O N Oeq d' N ti Lrl Lrl O zr- r N •-1 N N N N N N N d' LL Z f+1 O O O O O O O O O O O O O O O O O O to O O to O O O OO O N Z LL o N Lrl Lrl -1 N N N O O O 4 O O O O 35 try C3 O O,p N O O a9 try : tri O, N tfi � 0{7 tr7 rfi" of N O Q 00 0.. 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