HomeMy WebLinkAboutBIL 037 Draft 03 2008-2010COUNTY OF HAWAII
PART II
Amendments to the Proposed Capital Budget
and Six-Year Capital Improvements Program
FY 2009 - 2010
Bill 37, Draft 3
COUNTY OF HAWAII
ORDINANCE NO.
STATE OF HAWAII
BILL NO. 37
(DIY~FP 3 )
AN ORDINANCE RELATING TO PUBLIC IMPROVEMENTS AND FINANCING
THEREOF FOR THE FISCAL YEAR JULY 1, 2009 TO JUNE 30, 2010.
BE IT ORDAINED BY THE COUNCIL OF THE COUNTY OF HAWAII:
SECTION 1. The following amounts to be received from the sale of general obligation
bonds, and other sources are hereby appropriated to the projects and for the purposes designated
in Section 2.
CAPITAL PROJECTS FUND
Federal Grants Receivable
State Revolving Fund
Amount
$ 41,100,000
$ 8,219,000
General Obligation Bonds, Capital Projects
Fund Balance and/or Other Source $156,017,000
Total
$205,336,000
Section 2. The monies to be provided from the sources specified in Section 1 shall be
appropriated for the purposes and in the amounts as follows:
FY NO. PROJECTS APPROPRIATIONS
(in thousands)
FEDERAL GRANTS RECEIVABLE
2009012 Waiakea Stream Re air 3,000
2009014 Levee Certification & Rehab Wailoa, Alenaio & Pa`au`au Streams 600
2009015 Ali`i Hi hwa 10,000
2009018 Kawailani Stlm rovements, Iwalani to Pohakulani, FAP 20,000
2009029 Earth uakeDama es-Coun Share(rea .) 2,SOOi
2009039 ADA Com liance 5,000
Subtotal 41,100
STATE REVOLVING FUND
2009004 Na`alehu and Pahala LCC Re lacement (rea .5698.05 and 5698.08) 8,219
Subtotal g,z19
GENERAL OBLIGATION BONDS, CAPITAL PROJECTS FUND
BALANCE AND/OR OTHER SOURCES
2009001 Queen Lili`uokalani LCC Re lacement 2,844
2009002 North Kona Sewer 14,1 18
2009003 North Kona Effluent Reuse U rade 5,129
2009005 S.Hilo Sanita Landfill - Ex ansion 1,000
2009006 Rural Transfer Station Re lacement/Enhancement 8,000
2009007 Keahuolu Reuse Infrastructure Phase I 2,900
2009008 Kealakehe WWTP Photovoltaic S stem 7,000
2009009 E ui ment Maintenance Facili 1,000
2009010 Hilo Base and Facilities 2,000
2009011 Keo u Draina e Channel Re airs 3,000
2009013 La`aloa Avenue Extension 20,000
2009016 Palani Road/Kamaka`eha Ave Intersection Im rovements 1,000
2009017 Brid e Re airs Islandwide 2,500
2009019 Lau ahoehoe Point Access Road Im rovement 4,000
2009020 DPW Facilities Re air and Maintenance 3,000
2009021 Kona Base and Stora e/Warehouse Buildin 1,200
2009022 DPW Facilities Ener Efficient 5,000
2009023 DPW Facilities Renovation 2,000,
2009024 DPW Facilities Hardenin 2,500
2009025 Manono St Im rovements, Lanikaula to Kekuanao`a 15,000
2009026 Mamalahoa Hi hwa Im rovements, Honalo to Ca tain Cook 1'00
2009027 Puna Makai Alternate Route PMAR) 1,690
2009028 Kamanu Street Extension 5,000
FY NO. PROJECTS APPROPRIATIONS
(in thousands)
2009030 Pahoa Fire Station (rea .5290.45 381
200903 L Makalei Fire Station (rea .5296.76) 2,425
2009032 Kapoho Communication Radio Site & Tower Replacement (reapp.
5290.46)
755
2009033 Fire Admin Su ort Com lex Phase 2 (rea ro riation 5299.65) 8,000
2009034 Puna Water Safe District O erations Facili 150
2009035 Kona Water Safe District O erations Facili 150
2009036 West Hawaii Command Head uarters (rea ro riation 5296.77) 300
2009037 Na`alehu Fire Station (rea .5298.36) 300
2009038 Paauilo Volunteer Fire Station (rea .5293.09) 300
2009040 Re airs/Im rovements to Facilities 2,500
2009041 Hazardous Materials Abatement and Miti anon 2,000
2009042 Pla rounds 2,0001
2009043 DWS Water Connection Com Hance 2,000
2009044 Swimmin Pool Renovations & E ui ment U rades 4,000
2009045 Ahalanui/Pohoiki Ba Beach Parks 6,000 ~
2009046 Kahuku Park Communit /Senior Center & G m 8,000''
2009047 Waimea Trails & Greenways 4,000
2009048 Na`alehu Park Gatherin Place rea .5598.67 I I'S
2009049 Honu`a o Plannin rea .5598.68 500
2009050 Public Safe Com lex-Re aintin (rea .5292.28) 125
2009051 Kona Evidence Warehouse (rea .5296.64) 500'
2009052 Police Records Section Receivin Counter -Renovation (rea .5292.52) 35
2009053 Ho`olulu Park Roofin Re airs 1,000
2009054 Waikoloa G mnasium 500
Subtotal 156,017
Grand Total $ 205,336
SECTION 3. The Director of Finance shall open appropriate accounts for each project,
make monies available, and expend funds for the projects listed herein.
SECTION 4. The appropriation and authorization in Section 2 includes land purchase,
plans, site preparation, equipment purchase, improvements to land, and construction.
SECTION 5. The Mayor shall initiate authorized projects taking into consideration the
factors of public need, general financial condition of the general fund, highway fund, sewer fund,
3
parking meter fund, bikeway fund, beautification fund, vehicle disposal fund, solid waste fund,
golf course fund, geothermal relocation revolving fund, housing fund, and fair share
contributions as well as the County's general economic conditions.
SECTION 6. Severability. If any provision of this ordinance or the application thereof is
held invalid, such invalidity shall not affect other provisions or applications of the ordinance
which can be given effect without the invalid provision or application, and to this end, the
provisions of this ordinance are declared to be severable.
SECTION 7. As required by Section 10-6(a) of the Hawaii County Charter, the
estimated cost of each capital improvement pending or proposed to be undertaken, the estimated
operating cost, and the pending or proposed method of financing are set forth in the attached
Project Data and/or Financial Impact Statement sheets.
SECTION 8. This ordinance shall take effect on July 1, 2009.
BY:
COUNCIL MEMBE~~ COi~IT~~(pF HAWAII
Hawaii
Date of Introduction:
Date of 1 s` Reading:
Date of 2"d Reading:
Effective Date:
REFERENCE: Comm: 152.4
CAPITAL IMPROVEMENTS PROGRAM
BY DEPARTMENTS
• Department of Environmental Management
• Fire Department
• Department of Parks and Recreation
• Police Department
• Department of Public Works
5
(This Page Intentionally Left Blank)
DEPARTMENT OF
ENVIRONMENTAL
MANAGEMENT
LONO TYSON, DIRECTOR
(This Page Intentionally Left Blank)
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APPENDIX A
INSTRUCTIONS AND CHECKLIST
FOR COMPLETING the CIP 2009-2010
PROJECT DATA/FINANCIAL IMPACT STATEMENT (FIS)
We are requesting new information for those projects you will
complete an FIS spreadsheet. The information you submit will
help to identify, evaluate, and prioritize those projects which are
of High Priority, Medium-Range Priority and Long-Range Priority.
This is a work in progress and we appreciate your cooperation as
we work towards creating a Capital Budget process that is more
accountable and transparent.
Please use this checklist as a guide to assist you in
completing your FIS:
/ LINE 1: Department Name and Division who will be
implementing this project.
/ LINE 2: Date you completed this form. Please change date
every time you update this form.
/ LINE 3: Project Name.
/ LINE 4: Submitter: Name of the responsible individual who
completed form or who can answer questions about this project.
/ LINE 5: Council Benefit District(s). This provides us with
information on the population who will benefit from this project.
List all applicable Council Districts.
/ LINE 6: Tax Map Key (TMK) Number: location of project.
137
/ LINE 7: Location (Judicial district}; There are 9 Judicial
Districts based on geographic areas. The first number in the TMK
is the district number. (ie.: TMK 1-9-16:004 =District 1 -Puna.)
Please also attach GIS or TMK map.
/ LINE 8: Total County Funds Needed This FY: Should match
Line 20: County GO Bonds/Other for FY 2009-10 (linked in Excel)
/ LINE 9: Capital Project Eligibility: Does this project qualify
for Capital funding? (List all of the following that apply)
A project is eligible for funding from the capital budget if it is: A
major nonrecurring expenditure, such as:
^ 1. land acquisition;
^ 2. Infrastructure improvement other than buildings that add value to the
land or improves utility (roads, drainage, sewer lines, parking, landscape or
similar construction);
^ 3. New buildings or structures or addition to a building; including
related equipment and appurtenances that are integral to the new structure.
^ 4. Nonrecurring rehabilitation or deferred maintenance of
infrastructure and buildings, provided that the cost is $25,000 or more
and the improvement will have a useful life of 10 years or more;
^ 5. Planning, feasibility, engineering, or design studies related to
individual capital improvement projects or to a program that is implemented
through individual capital improvement projects.
^ 6. Information and communications technology provided that the cost
is $25,000 or more.
FYI: Projects not eligible: buses, vehicles, others?
/ Line 10: Project/Program: Provide brief description of
project/program.
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138
/ Line 11: Project justification and Outcome{s): Why is it
important that this project be accomplished and what can we
expect to see when it is completed? (List all that apply).
^ 1. Addresses Public health and safety. The project removes or
remedies a hazard or threat to public health or safety, or requires upgrading
to meet current design standards or regulations.
^ 2. Inadequate service or facility. The project provides needed services
or facilities to an underserved area or population group that requires special
attention (e.g., disabled, elderly, children, low-income). (Reference to a level
of service standard, if available).
^ 3. Improves operational efficiency. The project reduces operating or
future capital costs or substantially improves the operating efficiency of the
department.
^ 4. Replaces a deteriorated facility. The project replaces an existing
facility where it is more cost-effective to replace than to repair/maintain.
^ 5. Repair/Maintenance of infrastructure or building. The project is a
major repair or maintenance to upkeep the quality standards of the facility
and avoid costly repairs or replacement in the future.
^ 6. Enhances Quality of life. The project enhances the County as a
desirable place to live or visit, implements growth management policies,
reduces congestion, or protects/enhances the environment.
^ 7. Service Improvements. Improves current levels of service or facilitates
new services.
/ LINE 12: Long-Range Plans/Community Values
Which of the following, is the project consistent with? (List all that
aPPIY)~
^ 1. Your Department's Vision, Mission, Core Values and Goals (if you don't
have these, please work on this)
^ 2. County General Plan
^ 3. Community Development Plan (name):
^ 4. Other County Plans (name):
^ 5. Other Adopted Plans (State, Federal, or other):
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139
^ 6. Community Value or Desirability: Could be a current/new idea or
focus that did not get captured in a plan. List public involvement process
that documents Public/Citizen Support for this.
^ 7. Mayoral Directive
/ LINE 13: County Matching Funds Required?
Are County matching Funds required to leverage available funds from
non-County sources? Click on either the YES or NO check box. Please
list and describe all that apply.
Non-County sources of funds for financing this project:
^ 1. Federa!
^ 2. State
^ 3. Private:
/ LINE 14: Legal Mandate?
Is this project required by a Legal Mandate? Provide citation to the law
or case as much as possible. Click on either the YES or NO check box.
If yes please list and describe all that apply.
The project is required by:
^ 1. Federal law:
^ 2. State law:
^ 3. County Ordinance:
^ 4. Court Order:
^ 5. Other:
/ LINE 15: Impact on Operational Budget. How will this
project affect your department's operational budget? Some
examples include: increased salaries & wages, additional staff,
additional equipment/maintenance, increased utility costs. Please
also explain any positive (i.e. a new facility will offset space rental
costs, etc.)
/ LINE 16: Sustainability Focus
A sustainable Hawaii County is one that meets the needs of those of
the present without compromising our ability to meet the needs and
opportunities of future generations. Principles of sustainability
encompass the big picture and the small picture -including attention
2/18/09
140
to details. It provides a more holistic focus of a project, and from a
value-oriented perspective.
A sustainability review for each project will enable County agencies,
community stakeholders, and funding sources to clearly identify which
projects contribute to an enhanced quality of life for our residents as a
place to live, work, and play. The following elements of sustainability
provide tools for shaping sustainability-oriented implementation.
Question: Will this project promote a Sustainable future for the County
of Hawaii? This does not mean conducting business as usual. Please
review the sustainable focus areas below and the examples. (Let us
know if your example is not included) List all applicable focus areas.
A sustainable project:
^ 1. Promotes Economic Vitality (clean technologies and renewable
energy resources, green jobs, local commerce consumer expenditures,
new tax base, new businesses, sustainable tourism, local food system
and agriculture, mixed use commercial/residential)
^ 2. Preserves and Protects Our Natural Environment (ecosystems,
habitat, open space and recreation, parks, waste, pollution, clean
technologies and renewable energy resources, resource conservation,
emissions reduction schemes, curbside recycling)
^ 3. Strengthens and Sustains Our Community (employment and
workforce wages, ohana -children and youth, civic engagement,
leadership building, community vitality and public gathering spaces,
walkability and pedestrian-oriented street design, affordable and
workforce housing, poverty, human services, universal access, ethnic and
social equity)
^ 4. Enhances Education, Culture and the Arts (educational
excellence, visible art, cultural programs, youth and senior activities and
centers, beautification projects, performing arts, outdoor entertainment
venues)
^ 5. Promotes Health and Safety (community health and wellness,
walkability and pedestrian-oriented street design, bicycle paths, access to
health care, public safety, emergency preparedness, flooding, water and
storm water, air and noise quality, accessibility, street lighting)
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141
^ 6, Manages Growth (mixed use village centers, human scale
development, transit-oriented development, balanced transportation,
walkability and pedestrian-oriented street design, bicycle trails, shared
paths, green infrastructure, LEED Certified, traditional architecture,
historic preservation, Smart growth-style development; alternate
materials)
^ ~. Fosters Inter-Departmental Collaboration and Cross-Sector
implementation (Benefits multiple departments or stakeholders;
requires departments to collaborate and work together to be successful;
builds partnerships between community and government)
/ LINE 17: Project Readiness
How prepared is your department to realistically begin implementation
of this project?
^ 1. Currently underway (received prior allotments or funding)
^ 2. Status of Work Completed -Specifically list phases completed (i.e.
Planning, EIS, Land Acquisition, etc.)
^ 3. Previously Appropriated
^ 4. Staff available to manage project -Name:
^ 5. External funds/resources available to proceed (if needed)
^ 6. Can realistically encumber funds in a contract prior to June 30, 2012
^ 7. Operating budget needs have been identified and requested
/ LINE 18: Expenditure Phasing
List all previous funds received, the amount you need this FY, as well
as a forecast of amounts needed for the next five (5) FYs according to
which stage of the project you are in (i.e. Planning, Land Acquisition,
Etc.) Note: in the first column under Prior Funds Received -include all
prior allotments and current appropriations that have not lapsed. This
will give a realistic picture of the total cost of a project.
/ LINE 19: Operational & Maintenance (O&M) Costs
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List O&M costs to date and expected O&M costs for this FY, and the
next five (S) FYs that are associated with each project. This will not be
factored into the overall CIP requested amount, but it will provide you
with a better idea of how projects affect your O&M budget over time.
This should be the numerical value of your explanation on Line I5.
LINE 20: Funding Source
Specify the amount of overall funds you have received to date, by
funding source, in the Prior Funds Received column. Additionally,
please list the amount of funds you are requesting this 2009-SO FY
based on funding source. Also, project amounts needed, by funding
source for the next five (S) FYs and beyond, if applicable. The
following are examples of Funding Sources available:
^ CTYCs.O. Bonds/Other; Include contingency funds, CIP Fund Balance,
HWY Fund, Fuel Tax, etc.
^ CommunityBeneFtAssessmenis; Fair Share, Park Dedication, Etc.
Please be sure to indicate in your project description if you will be using
either FS or Park Dedication funds.
^ Specia/Financing District. Improvement District, Community Facilities
District, Tax Increment Financing District
Again, should you have any questions, please call Susan Gagorik at 961-
8288 ext 256 or Christian Kay at 961-8288 ext. 254. We request that
you email all CIP-related inquires and forms to:
cip@co.hawaii.hi.us.
MAHALO!
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